一、绍兴市柯桥区委机构编制委员会办公室概况 

　　（一）主要职能 

　　绍兴市柯桥区委机构编制委员会办公室是柯桥区委机构编制委员会的常设办事机构，在柯桥区委机构编制委员会的领导下负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，主要职责有： 

　　贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件；审核区本级以及镇（街道）党政机构改革方案，指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。内设4个职能科（规格均为正股级），机关编制12名，其中：主任１名，副主任2名；股级领导职数4正3副。现有工作人员为11人；经批准的聘用人员为1人。下属二个事业单位，现有参公事业单位工作人员3名，全额拨款事业单位工作人员3名。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，柯桥区委机构编制委员会办公室部门预算包括：区委机构编制委员会办公室本级预算、及区委机构编制委员会 

　　办公室下属柯桥区事业单位登记管理局、柯桥区机构编制实名制管理办公室两个事业单位预算。 

　　二、区委机构编制委员会办公室及下属事业单位共3家单位2019年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，区委机构编制委员会3家部门预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区委机构编制委员会办公室2019年收支总预算739.91万元。 

　　（二）关于区委机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明 

　　柯桥区委机构编制委员会3家部门预算单位2019年收入预算为739.91万元，其中：一般公共预算拨款收入739.91万元，占100%。 

　　（三）关于区委机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明 

　　柯桥区委机构编制委员会3家部门2019年支出预算为739.91万元。 

　　1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出615.39万元、社会保障和就业支出50.82万元、医疗卫生支出16.01万元、住房保障支出57.69万元。 

　　2.按支出用途分类，包括：人员经费支出525.65万元、经批准临聘人员经费支出6.31万元；公用经费支出22.65万元、公共交通费1.5万元；专项公用类项目支出176.8万元、电子政务-信息化建设项目支出7万元。  

　　（四）关于区委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总说明 

　　柯桥区机构编制委员会3家单位的2019年财政拨款收支总预算739.91万元。包括：一般公共预算拨款收入739.91万元； 

　　（五）关于区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款739.91万元，比2018年执行数增加25.41万元，主要是：一般公共服务支出比减少16.47万元；社会保障和就业支出比去年增加7.95万元；住房保障支出比去年增加17.92万元；医疗卫生支出增加16.01万元。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出615.39万元，占83.17%；社会保障和就业支出50.82万元，占6.87%；住房保障支出57.69万元，占7.80%；医疗卫生支出16.01，占2.16%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）345.32万元，主要用于机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.3万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.25万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。 

　　（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事力资源事务（项）安排183.11万元，主要用于区编委办及其下属事业单位按照职能安排的机构编制、事业单位登记管理等业务工作方面的项目支出。 

　　（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）安排86.96万元，主要用于事业单位登记管理局、机构编制实名制管理办公室的基本支出及业务工作方面的项目支出。 

　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排57.69万元，主要用于部门预算单位按规定为区编委办本级及其下属事业单位员工缴纳的住房公积金、购房补贴支出。 

　　（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障服务（款）信息化建设（项）安排7万元，主要用于部门预算单位内部工作网站的后续开发及维护方面的支出。 

　　（六）关于区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明 

　　区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出 506.5万元，其中： 

　　人员经费531.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费24.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于区委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出情况说明 

　　区机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：预算安排0万元。根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0万元。 

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.0万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级及相关业务单位用于业务工作联系等支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，上年数为0，与上年相比没变化。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2019年区委编委办本级行政单位、区事业单位登记管理局参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2019年区委编委办各单位政府采购预算总额13.5  万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算13.5 万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2018年12月31日，我（办）所属各预算单位共有车辆0  辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 

　　2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。 

　　4.绩效目标设置情况 

　  2019年区委机构编制委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款183.8 万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）指用于事业单位的基本支出 

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　13.医疗卫生支出（类）行政单位医疗支出，指用于机关人员基本医疗保障费支出。 

　　14.医疗卫生支出（类）事业单位医疗支出，指用于事业人员基本医疗保障费支出。 

　　15.医疗卫生支出（类）公务员医疗补助，指用于机关事业医疗保障补助费支出。 

　　16.一般公共服务支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业人员养老保险缴费支出。 

　　17.一般公共服务支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出，指用于机关事业人员职业年金缴费支出。 

　　18.医疗卫生支出（类）行政单位医疗支出，指用于机关人员基本医疗保障费支出。 

 

　　   

　　                                                                                    柯桥区委机构编制委员会办公室 

　　                                                                                            2019年2月18日